某工程项目施工合同于2014年12月签订，约定的合同工期为20个月，2015年1月开始正式施工。施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(见下图)，并经专业监理工程师审核批准。

该项目的各项工作均按最早开始时间安排，且各工作每月所完成的工程量相等。各工作计划工程量和实际工程量见下表(单位：m3)。工作D、E、F的实际工作持续时间与计划工作持续时间相同。

合同约定，混凝土结构工程综合单价为1 000元／m3，按月结算。结算价按项目所在地混凝结构工程价格指数进行调整，项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数见下表。

施工期间，由于建设单位原因使工作H的开始时间比计划的开始时间推迟1个月，并由于工作H工程量的增加使该工作持续时间延长了1个月。
问题：
1．请按施工进度计划编制资金使用计划，即计算每月和累计计划工作预算投资，并简要写出其步骤。计算结果填入投资数据表。
2．计算工作H各月的已完工作预算投资和已完工作实际投资。
3．计算混凝土结构工程已完工作预算投资和已完工作实际投资，计算结果填入投资数据表中(单位：万元)。

4．列式计算8月末的投资偏差和进度偏差(用投资额表示)。

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答案解析

1．(1)每月计划工作预算投资(计划工程量×计划单价)如下：
1月(A、B两项工作)：(8 600／2+9 000／2)×1 000=8 800 000(元)=880(万元)。
2月(A、B两项工作)：(8 600／2+9 000／2)×1 000=8 800 000(元)=880(万元)。
3月(C、D、E三项工作)：(1 800+2 500+2 600)×1 000=6 900 000(元)=690(万元)。
4月(C、D、E三项工作)：(1 800+2 500+2 600)×1 000=6 900 000(元)=690(万元)。
5月(C、D、H三项工作)：(1 800+2 500+1 200)×1 000=5 500 000(元)=550(万元)。
6月(D、H两项工作)：(2 500+1 200)×1 000=3 700 000(元)=370(万元)。
7月(F、G、H三项工作)：(3 100+1 000+1 200)×1 000=5 300 000(元)=530(万元)。
8月(工作F)：3 100×1 000=3 100 000(元)=310(万元)。
(2)累计计划工作预算投资如下：
1月：880万元。
2月：880+880=1 760(万元)。
3月：1 760+690=2 450(万元)。
4月：2 450+690=3 140(万元)。
5月：3 140+550=3 690(万元)。
6月：3 690+370=4 060(万元)。
7月：4 060+530=4 590(万元)。
8月：4 590+310=4 900(万元)。
2．(1)工作H 6～9月每月完成工程量=5 000／4=1 250(m3)；工作H 6～9月已完工作预算投资=1 250×1 000=1 250 000(元)=125(万元)。
(2)工作H 6～9月已完工作实际投资(已完工作预算投资×调价数)如下：
6月：125×1．1=137．5(万元)。
7月：125×1．2=150(万元)。
8月：125×1．1=137．5(万元)。
9月：125×1．1=137．5(万元)。
3．(1)每月已完工作预算投资(已完工程量×计划单价)如下：。
1月(A、B两项工作)：(8 600／2+9 000／2)×1 000=8 800 000(元)=880(万元)。
2月(A、B两项工作)：(8 600／2+9 000／2)×1 000=8 800 000(元)=880(万元)。
3月(C、D、E三项工作)：(1 800+2 300+2 500)×1 000=6 600 000(元)=660(万元)。
4月(C、D、E三项工作)：(1 800+2 300+2 500)×1 000=6 600 000(元)=660(万元)。
5月(C、D两项工作)：(1 800+2 300)×1 000=4 100 000(元)=410(万元)。
6月(D、H两项工作)：(2 300+1 200)×1 000=3 550 000(元)=355(万元)。
7月(F、G、H三项工作)：(2 900+1 000+1 250)×1 000=5 150 000(元)=515(万元)。
8月(F、H两项工作)：(2 900+1 250)×1 000=4 150 000(元)=415(万元)。
9月(工作H)：1250×1 000=1 250 000(元)=125(万元)。
(2)累计已完工作预算投资如下：
1月：880万元。
2月：880+880=1 760(万元)。
3月：1 760+660=2 420(万元)。
4月：2 420+660=3 080(万元)。
5月：3 080+410=3 490(万元)。
6月：3 490+355=3 845(万元)。
7月：3 845+515=4 360(万元)。
8月：4 360+415=4 775(万元)。
9月：4 775+125=4 900(万元)。
(3)每月已完成工作实际投资(实际工程量×实际单价)如下：
1月(A、B两项工作)：880×1．15=1 012(万元)。
2月(A、B两项工作)：880×1．05=924(万元)。
3月(C、D、E三项工作)：660×1．1=726(万元)。
4月(C、D、E三项工作)：660×1．15=759(万元)。
5月(C、D两项工作)：410×1．1=451(万元)。
6月(D、H两项工作)：355×1．1=390．5(万元)。
7月(F、G、H三项工作)：515×1．2=618(万元)。
8月(F、H两项工作)：415×1．1=456．5(万元)。
9月(工作H)：125×1．1=137．5(万元)。
(4)累计已完工作实际投资如下：
1月：1 012(万元)。
2月：1 012+924=1 936(万元)。
3月：1 936+726=2 662(万元)。
4月：2 662+759=3 421(万元)。
5月：3 421+451=3 872(万元)。
6月：3 872+390．5=4 262．5(万元)。
7月：4 262．5+618=4 880．5(万元)。
8月：4 880．5+456．5=5 337(万元)。
9月：5 337+137．5=5 474．5(万元)。
将问题1、3的结果填入下表中(单位：万元)。

4．(1)8月末的投资偏差一已完工作预算投资一已完工作实际投资=4 775—5 337=-562(万元)，超支562万元。
(2)8月末的进度偏差一已完工作预算投资一计划工作预算投资=4 775—4 900=-125(万元)，进度拖后125万元。

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